• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3746064534  Hlasové služby – pevná linka 61.50  s DPH 9900359295  09.01.2013 Slovak Telekom a.s.  07.10.2013
    Faktúra 05218 prenájom telocvične 353,92 s DPH 05.10.2018 Gymnázium J. Francisciho- Rimavského SŠJVI Husková riaditeľ 09.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 522018 Strava žiakov 1 181,22 s DPH 01.10.2018 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 02.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 532018 Strava zamestnancov 1 559,62 s DPH 01.10.2018 SZŠ Š Kluberta SŠJVI Husková riaditeľ 02.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 2018847 Výpočtová technika 149,00 s DPH 01.10.2018 PREaS V.Chovan SŠJVI Husková riaditeľ 02.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 180100081 Obsluha plynovej kotolne 450,00 s DPH 01.10.2018 Jozefína Neupauerová SŠJVI Husková riaditeľ 02.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 201800582 Ochrana objektu 8/2018 27,89 s DPH 01.10.2018 ALFA- SBS SŠJVI Husková riaditeľ 02.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 1197862601 Služby pevnej siete 68,95 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom a.s. SŠJVI Husková riaditeľ 09.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 218021147 Kontrola PHP 99,17 s DPH 05.10.2018 Livonec, s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 09.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 518165177 Vodné a stočné 9/2018 446,71 s DPH 05.10.2018 Podtatransklá vodárenská prevádzková spoločnosť SŠJVI Husková riaditeľ 09.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 6555856344 Poistenie výpočtovej techniky 114,61 s DPH 05.10.2018 Kooperatíva poisťovňa a.s. SŠJVI Husková riaditeľ 09.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 11800217 Tonery 33,00 s DPH 05.10.2018 SystémHouse Ing. Peter Chalupecký SŠJVI Husková riaditeľ 09.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 18088 Prenájom ŠH 18,75 s DPH 05.10.2018 SOŠ M. Pavla SŠJVI Husková riaditeľ 09.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 05118 prenájom telocvične 290,08 s DPH 05.10.2018 Gymnázium J. Francisciho- Rimavského SŠJVI Husková riaditeľ 09.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 04818 prenájom telocvične 246,48 s DPH 01.10.2018 Gymnázium J. Francisciho- Rimavského SŠJVI Husková riaditeľ 02.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 2018131 Testový súbor 797,95 s DPH 05.10.2018 Psychoprof , spol.s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 09.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 180067 kancelársky materiál 609,80 s DPH 08.10.2018 V. Halcin kniha SŠJVI Husková riaditeľ 09.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 102102018 Ubytovanie škola v prírode 874,40 s DPH 08.10.2018 Čingov TOUR spl. s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 09.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 4294101095 Energie- plyn 555,97 s DPH 09.10.2018 innogy Slovensko s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 09.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 4294101095 energie - plyn 1 872,40 s DPH 09.10.2018 innogy Slovensko s.r.o. SŠJVI Husková riaditeľ 13.11.2018 19.11.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5353

  • Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 2021